部门整体支出绩效自评基础数据表（范文推荐）
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部门整体支出绩效自评基础数据表 （2020 年度）
基本情况 单位名称（盖章）
北塔区城市管理和综合执法局 编制人数 49 实有人数 79 部门职能概述 1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施； 2. 行使工商行政管理方面法律、法规规定的对无照商贩，以及有照但不按执法规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权；
3. 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权；
4. 行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的，对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权；行使城区内违反烟花爆竹管理规定行为的行政处罚权；行使在城区违法违规养犬、算命等影响治安和城市管理秩序行为的行政处罚权； 5. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（不含城市燃气、城市用水、城市路灯、渣土、大型户外广告的行政处罚权）；
6. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的，向城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；
7. 行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
8. 行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
9. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，在市区经营、作业产生超标噪音的行政处罚权；在城市人口集中区因焚烧、运输和经营餐饮等行为而产生的有毒、有害气体或烟尘的行政处罚权；
10. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设工程规划许可证和违反许可证规定进行建设的行政处罚权；
11. 行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
年度收入（万元）
县财政预算安排 3410.4 非税收入
合计 3713.81 中央省市安排资金
其他收入 303.41 年度支出 （万元）
基本支出 3713.81 项目支出
合计 3713.81 其中三公经费支出 44.22 实施情财政供养人员控制情况 是否存在超编超配人员：
是□√
否
况 三公经费管理情况 是否制定“三公”经费管理办法：是□√
否□ 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是□√
否□ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□
否 三公经费是否比年度下降：是□否□√
非税收入完成情况 年度非税收入是否完成: 是□√
否□ 是否实行收支两条线管理：是□√
否□ 有无截留、坐支、转移等现象:有□
无□√
政府采购及金额 年度是否制定了政府采购计划：是□√
□否 应采购金额
12 万元，实际采购金额 11.49 万元 预算执行 本年度是否追加了预算:是
否□√ ， 追加金额 0 万元 本年度是否有结余: 是□
否，结余金额
0
万元（项目资金）
预决算信息是否公开: 是□√
否□ 公开时间:2020 年 1 月 17
日 公开方式:门户网站□√
单位内部□
其它□ 财务管理 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是□√
否□ 会计机构是否按规定设置: 是□√
否□ 会计人员是否持证上岗: 是□√
否□ 资金管理 是否制定资金管理办法: 是□√
否□ 资金拨付有完整的审批程序: 有□√
无□ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否□√
资产管理 是否制定资产管理制度: 是□√
否□ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是□√
否□ 资产是否产权清晰、两证齐全：是□√
否□ 账、表、实、卡是否相符: 是□√
否□ 职责履行 重点工作是否全部完成且质量达标: 是□√
否□ 部门 主要绩效 1、保障机关高效运转，圆满完成各项工作。
2、业务工作取得了新成效。一是推进规范区域管理。执法队员按照“宣传劝导教育为主，处罚为辅”的原则，对主次干道、背街小巷、农贸市场等重点区域的占道经营、流动摊点等集中规范治理。今年共规店 360 家、处理乱吊乱挂 320 余起、处理违规种菜 110 起、清理乱堆乱放 290 余起，下达整改通知书 156 份，取缔乱设摊、占道经营 230 起，整改流动摊贩 160余起；二是提升了城市形象。
一是为杜绝“小广告”城市环境的“牛皮癣”，做到发现一起、解决一起，并加大巡查，防止“牛皮癣”死灰复燃。
二是对辖区城区范围内主次干道上，未经批准擅自设置以及其他设置不合理的各类户外广告进行全面整治。今年拆除违规横幅 280条、竖幅 184 条、布幔广告 158.招牌 386.镂空字 120、发光字体 98，总共数据 1226 条。
三是对违规修建的道路阶坡铲除，摸底排查辖区内道路“钉子”260 余个，逐个拆除，并及时清理了废料，恢复道路平整。三是强化校园周边整治。确保校园周边环境无脏乱，落实三包责任制、四定责任制（定人、定任务、定地段、定时间）。今年以来取缔校园周边流动摊贩410 余起，责令整改并整改到位。四是提升环卫基础设施。对全区 21 座公厕，20 座垃圾站进
行提质改造，并将辖区环卫基础设施破损缺失等问题，进行全面修复和更换，共更换垃圾桶800 余个、钩臂斗 30 个、果皮箱 250 个、垃圾板车 30 台，对域区 5 座老旧垃圾站设备进行了更换，大大的提高了垃圾运输量，确保国卫复审期间环卫基础设施良好运转正常。五是有效推进垃圾分类。
一是干湿垃圾分类。在田江办事处设置垃圾分类试点，10 月在高撑垃圾站原址上，改扩建一座湿垃圾收集站，布设垃圾分类回收亭，粘贴垃圾分类宣传海报。通过开展垃圾减量分类宣传活动，发放宣传资料，让居民更全面、深入地掌握垃圾分类减量的意义及分类方法等常识。
二是餐厨生活垃圾分类。通过与恒朗生物科技公司合作，与业主签订《餐后垃圾收集承诺书》，建立餐厨垃圾收集台账，并配合恒朗生物科技公司餐厨垃圾收集运输工作，实施严管重罚，加强了餐厨垃圾与生活垃圾分类工作，从而杜绝餐厨垃圾乱倒现象。
3、中心工作取得新突破。一是尽锐出战，致力脱贫攻坚。二是财务管理、综治、信访维稳等工作达到预期目标。三是扎实完成创建全国文明城市各项工作任务。
自评结论 2020 年度部门整体支出绩效自评等级“良好”。
问题与建议 问题：1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。2.资金使用效益有待进一步提高。
建议：1 .加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
填报人：罗民军
联系电话：
时间：
2021 年 8 月 26 日
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