2023年度部门整体支出绩效自评报告,8548 部门支出绩效自评
部门整体支出绩效自评报告,8548 部门整体支出绩效自评报告,8548部门整体支出绩效自评报告（（2019年度）部门名称：十堰市城市管理执法委员会评价单位：十堰市城市管理执法委员会评价小组二〇二〇下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评报告,8548 ,供大家参考。
部门整体支出绩效自评报告,854部门整体支出绩效自评报告
（（2019年度）
部门名称：
十堰市城市管理执法委员会
评价单位：
十堰市城市管理执法委员会评价小组
二〇二〇年
八月
月
一、基本情况
（一）简述部门基本情况介绍和部门支出情况
1.
部门基本情况
十堰市城市管理执法委员会（以下简称“市城管执法委”）部门重要职能：负责起草相关规范性文件，拟定城市管理工作地方标准和规范，并组织实施和监督检查；负责牵头编制城市管理工作的中长期规划、年度计划并组织实施。组织、协调、监督有关部门开展城市治理工作并实施检查考核；负责城区市容环境卫生监督、园林绿化、市政公用设施、公共空间秩序、城市综合管理；经授权，在城区依法行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、市场监督管理方面、交通管理方面、水利管理方面相应行政处罚权以及与之相关的行政强制措施：负责城市管理执法宣传教育工作；负责提出城市管理领域环境综合整治的投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，并会同有关部门做好组织实施和监督工作。依法征收本系统行政事业性费用；完成上级交办的其他任务。
市城管执法委设
9个内设机构，下设
13个二级单位，市城管执法委机关行政编制
25名，设主任
1名，副主任
3名，总工程师
1名。
2.
部门支出情况
市城管执法委
2019年度总支出
1,399.11万元，其中基本支出
686.73万元，项目支出
712.38万元。
（二）部门年度主要工作任务及年度整体绩效目标
1.部门年度主要工作任务
牢固树立以人民为中心、为人民管理城市理念，紧紧围绕“创建第六届全国文明城市、国家生态文明建设示范市、成功举办全国生态文明论坛十堰年会”三大目标，抢抓体制机制改革“东风”，不断推动城市管理精细化、常态化，全面提升城市综合品质。
2.部门整体支出绩效目标
（1）推进体制改革，积极吃透上情，摸清下情，明确局属各单位、机关各科室具体工作任务，以更实的举措解决问题。
（2）攻坚污染防治，坚持国卫高标“常态化”，打好环境整治“组合拳”，快速推进垃圾分类处置。
（3）创建文明城市，明确任务创文明，用高质量的点位创建带动城市日常管理，用精细化的日常管理促进点位创建。
（4）提升绿化景观，强化裸露山体生态修复，拓展城市绿色空间，完成生态景观廊道、绿道系统和公园体系。
（5）规范市容秩序，整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。
（6）加强城市管理，根治城市顽疾，构建城市灵魂，提升广告品位，提高管理水平，强化监督考核。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.预算安排情况分析
根据《市财政局关于批复
2019年市直部门预算的通知》（十财预发14号），结合
2019年度决算报表，我单位部门整体预算安排资金
1,399.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入
933.04万元，政府性基金预算财政拨款收入180.99万元，年初结转和结余
285.08万元。
2.资金执行情况分析
结合国库支付系统预算执行查询报表、单位支付凭证明细查询及
2019年度决算报表，我单位部门整体执行数1,399.11万元，执行率
100%。
（二）绩效目标实现情况分析（包括执行情况和偏离原因等）
1.年度绩效目标完成情况概述
我单位
2019年整体支出目标完成较好，除生活垃圾回收利用率、创建
4条省级市容环境美好示范路、建设
8个街头山地游园未完成外，其他指标基本完成。
一是按时间节点顺利推动城管执法体系改革各项工作，根据本系统各科室、各二级单位承担的职能职责，将机关科室进行整合规范，通过推进体制改革，以更实的举措解决问题，共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题
68件；二是，创建
8个居民区生活垃圾分类示范社区，城市（城建区）
生活垃圾无害化处理率达
100%，中心城区
27个试点单位全面启动，861家公共机构及企业中
244家正式开展分类，占比
28.34%；三是城区各类生活垃圾回收利用率近
20%；参与出台了《公厕管理办法》、《扬尘污染防治条例》；四是改造
7条道路绿化景观，建设
6个街头山地游园，全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令
鲜花
78万盆，修复裸露山体生态面积
35.68万平方米；五是探索建立长效工作机制，维护良好的市容环境秩序；六是组织法规培训
185人次，辖区数字化城市管理平台建成率达
100%，数字化城市管理平台市级部门执行处置率达
94.89%，将数字城管系统升级为可视化指挥调度系统，建设
4G智能远程广播系统，组建专职信息采集队伍，统一标准搭建数字城管市县一体化平台，积极引入智慧城市管理视频分析系统，启动数字城管“微文明-随手拍”活动，严抓培训，不断提升服务城市管理能力，为推进新形势下数字城管建设和智慧化升级奠定了基础。
2.产出指标完成情况分析
目标
1-6产出指标完成情况
指标名称
年度指标值
年度完成值
完成率
城管执法体系改革各项工作
按时间节点顺利推动
顺利推动
—
优化系统内、机关各科室机构设置
统筹解决好二级单位和机关将机关科室进行整合规范，明确了各科—
科室设置
室联系对应的二级单位和承担的工作任务
居民区生活垃圾分类示范社区数量
5个
8个
160%省级市容环境美好示范路创建
4条
0条
0出台《公厕管理办法》
年内完成
已完成
—
参与出台《扬尘污染防治条例》
年内完成
已完成
—
道路绿化改造
6条路
7条路
117%街头山地游园建设
8个
6个
75%鲜花上街
总价值150万元的鲜花上街
全年累计在城区主干道路、公园广场、重要节点栽植或摆放时令鲜花
78万盆，价值达
156万元
100%执法人员培训人次
100人次
100人次
100%法规培训人次
200人次
185人
92.5%辖区数字化城市管
100%100%100%
理平台建成率
数字化城市管理平台市级部门执行处置率
90%94.89%
105%综上，整体支出产出指标除创建
4条省级市容环境美好示范路、建设
8个街头山地游园未完成外，其他指标基本完成。
未完成原因：（1）创建省级市容环境美好示范路年初目标为
4条，省考核组已于
2020年
1月进行了考核，截至目前，省考核结果尚未出来，因此目标未达成；（2）年初计划建设
8个街头山地游园，实际建成
6个，即：北京路立交桥街头游园、中岳路街头游园、浙江路街头游园、重庆路街头游园、重庆路与林荫大道交汇处街头游园、北京路延长线上的街头游园。天津路及北京北路山地街头游园未建成，原因为天津路山地街头游园用地为集体用地，涉及村民用地补偿等问题，协调难度大，游园建设难以实施；北京北路山地街头游园因管廊施工建设，不具备施工条件。
3.效益指标完成情况分析
（1）目标
1效益指标完成情况
社会效益：我单位结合职能职责，着力解决与群众密切相关的市容秩序、园林绿化、占道经营、环境卫生、渣土管
理、市政设施管理、城管执法、游园公园管理、路灯亮化等民生实事方面存在的问题，共办理民生实事“即知即改、立行立改”问题
68件。
（2）目标
2效益指标完成情况
生态效益：①我市中心城区日产生活垃圾约
850吨，以协同焚烧为主，卫生填埋为辅，无害化处理率达
100%，达成年度目标；②中心城区
27个试点单位全面启动，861家公共机构及企业中
244家正式开展分类，占比
28.34%，基本达成年度目标；③城区各类生活垃圾回收利用率近
20%，与年度目标的偏差为
10%（年初目标为
30%），原因为目前我市废旧物资回收行业存在散、乱、小现象，而受用地、政策及资金等因素制约，规范化、规模化的回收企业引
进、落地比较困难，完整的产业链尚未形成，湿垃圾、厨余垃圾、废旧物资等再生资源得不到有效回收利用；④建立健全横向到边、纵向到底的清扫保洁长效机制，做到“三个一样”，即：白天晚上一个样，平时与节假日一个样，检查与不检查一个样，达成预期目标。
（3）目标
3效益指标完成情况
社会效益：以项目清单方式把各项工作职责细化到领导、到科室、到人员，确保创建工作覆盖到哪里，工作责任就落实到哪里。全面推进文明城市创建，全面排查、精准发现、彻底整改各类问题。与媒体深度合作，开展“创文—城管在
行动”“乱丢垃圾敲门行动”等专栏，做好宣传教育、服务引导等工作，达成年度预期目标。
（4）目标
4效益指标完成情况
生态效益：强力推进中心城区可视范围内裸露山体生态修复，会同市自然资源和规划局、市林业局，采取包片区、包街办、包责任单位方式，一周一例会，一周一通报，城区采取绿化治理或挂网覆盖方式开工治理的裸露山体共
90处35.68万平方米，完成年度目标。
（5）目标
5效益指标完成情况
社会效益：全面加强城市日常管理。扎实开展校园周边环境治理、市容秩序、河道治理等城市日常管理工作，规范市容秩序，整治车辆乱停乱放、出店占道经营、各类违规广告。定期对
4个区、11个街办、14家市直单位开展城市管理检查考核，督办
4个区落实“路长制”和“门前三包”情况，达成年度预期目标。
（6）目标
6效益指标完成情况
社会效益：通过培训和数字化建设，全面提高城市管理科学化水平，将数字城管系统升级为可视化指挥调
度系统，建设
4G智能远程广播系统，组建专职信息采集队伍，统一标准搭建数字城管市县一体化平台，积极引入智慧城市管理视频分析系统，启动数字城管“微文明-随手拍”活动，严抓培训，不断提升服务城市管理能力，为推进新形势下数字城管
建设和智慧化升级奠定了基础，达成年度预期目标。
（三）合规性情况说明
我单位部门整体支出资金管理依法依规，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。在资金的使用上，坚持专款专用、量入为出的原则。资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，有效确保了资金的规范使用，提高了资金的使用效益。
三、评价结论
我单位部门整体支出预算执行率
100%，产出指标完成较好，效益指标基本达成预期。自评得分
95.68分，绩效等级为“优秀”。
四、绩效自评结果拟应用情况
下一步我单位将按照预算绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位部门整体支出自评情况进行公开。加快建立废旧物资回收网络，健全以回收网点为基础、分拣中心为依托、再生资源产业园为核心的“三位一体”再生资源回收处理体系。
五、其他需说明的问题
无。
附：1.市城管执法委部门整体支出绩效自评表及附件目录
2.本系统开展部门整体绩效评价情况说明