2023年安全风险管控措施实施工作方案(2) 风险防控工作方案

安全风险管控措施实施工作方案(2) 织金县八步镇青龙煤矿下面是小编为大家整理的安全风险管控措施实施工作方案(2) ,供大家参考。

　　织金县八步镇青龙煤矿

　　.

　　为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，根据国家、省、市、县人民政府及监管部门要求，结合我矿实际情况，特制定本安全风险管控措

　　施实施方案。

　　一、指导思想

　　我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危（wei）险源有关外，还和各种

　　组合复杂的危（wei）险态密切相关。而且，实体类危（wei）险源的安全性提高潜力不大或者需要较长

　　时间和投入，通过监控危（wei）险态改善工作场所安全状况更直接、有效。为了实现我矿风

　　险预警管理，需要推广我矿风险预警管理模式。同时，由于事故风险是动态变化的，因此需要实现风险的动态、系统和全面的预警和预防。事故风险管理的核心和目的是

　　实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和

　　编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预

　　警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管

　　理目标。

　　以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我

　　矿贯彻当前国家安全生产方针政策、法律法规，环绕“事故防范在于落实预防在先”

　　这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中

　　村中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推

　　进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风

　　险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事

　　故的发生。

　　二、组织机构

　　为加强我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立

　　安全风险预警防控实施领导小组。

　　组

　　长：蔡云(矿长)副组长：李汉良(矿安全副矿长)成

　　员：苏寻(工程师)、陈贵平(生产矿长)、唐远德(机电矿长)及各相关

　　科室、专业及各工区负责人。

　　领导小组下设办公室，由安全矿长李汉良兼任办公室主任，负责相关业务工作。

　　三、目标任务

　　通过危（wei）险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿

　　.

　　普通事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

　　四、体系和制度

　　(一)风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定

　　在对危（wei）险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：

　　(1)风险管理对象的提炼要具体、明确，普通应按照人、机、环、管四种风险类

　　型来确定；

　　(2)针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；

　　(3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；

　　(4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；

　　(5)应组织相关专业人员定期或者不定期对管理标准和措施进行修订和完善。

　　(二)危（wei）险源监测

　　采取措施对危（wei）险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：

　　(1)危（wei）险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；

　　(2)危（wei）险源监测设备灵敏、可靠；

　　(3)危（wei）险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。

　　(三)风险预警

　　采取措施对危（wei）险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取

　　措施加以控制。风险预警应：

　　(1)针对不同级别、类别的危（wei）险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；

　　(2)建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。

　　(四)风险控制

　　建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与

　　执行，以实现对风险的控制。并符合：

　　(1)对危（wei）险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；

　　(2)危（wei）险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评

　　价等环节符合PDCA的运行模式；

　　(3)制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度

　　计划实施时潜在风险；

　　(4)根据危（wei）险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规

　　程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；

　　(5)在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程

　　.

　　序。

　　(五)信息与沟通

　　建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相

　　互沟通、告知，我矿应确保：

　　(1)员工参预风险预控管理方针和程序的制定、评审；

　　(2)员工参预危（wei）险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；

　　(3)员工了解谁是现场或者当班急救人员；

　　(4)组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。

　　(六)风险财政管理

　　实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：

　　(1)建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估

　　报告》应包含保险理赔相关分析；

　　(2)对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；

　　(3)按照国家规定，对员工进行投保；

　　(4)有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。

　　(七)工余安全健康管理

　　了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：

　　(1)定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；

　　(2)组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；

　　(3)鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。

　　五、保障管理

　　从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险

　　预控管理体系能够得到有效的实施和运行。

　　(一)组织保障

　　建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理

　　工作，组织机构应：

　　(1)职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；(2)由不同层次的有代表性的人员组成。

　　我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担。

　　我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源(资源

　　.

　　包括人力资源、专项技能、技术和财力资源)。

　　(二)制度保障

　　1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风

　　险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操

　　作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：

　　(1)各项规章制度贯彻到全体员工；

　　(2)有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。

　　2、建立并保持程序，以识别合用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：

　　(1)相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

　　(2)每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告；

　　(3)及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员

　　工和其他有关的相关方；

　　(4)资料齐全完善，有目录清单。

　　3、建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场

　　所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：

　　(1)有专门机构或者人员负责文件收发、传达、归档；

　　(2)文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；

　　(3)作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；

　　(4)与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清晰、标识明确，并可追溯相关

　　的活动；

　　(5)记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或者遗失，并明确记录保存期限。

　　(三)安全文化保障

　　建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝结和

　　规范功能。安全文化建设应：

　　(1)明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；

　　(2)以实现员工自我管理为目标；

　　(3)全员、全过程、全方位地贯通于我矿的各项管理。

　　六、安全风险预控管理内容

　　(一)人员不安全行为管理

　　.

　　建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制

　　订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。

　　1、人员准入管理

　　我矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：

　　(1)明确岗位设置要求和岗位需求计划；

　　(2)明确员工准入条件(包括员工身体条件、专业技能、文化水平等)。

　　2、人员不安全行为识别与梳理

　　在危（wei）险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全

　　行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳理应：

　　(1)全面、具体、准确、有针对性；

　　(2)按照风险等级进行分类。

　　3、员工岗位规范

　　在人员不安全行为识别与梳理的基础上，我矿应制订员工岗位规范，岗位规范应：

　　(1)种类齐全；

　　(2)明确各岗位工作任务；

　　(3)规定各岗位所需个人防护用品和工器具；

　　(4)明确各岗位安全管理职责；

　　(5)明确各岗位安全行为标准；

　　(6)确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。

　　4、不安全行为控制措施制定

　　制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应：

　　(1)结合我矿自身的特点和员工不安全行为特征；

　　(2)涵盖影响我矿人员不安全行为的各类因素；

　　(3)针对不同类型的不安全行为分别制定。

　　5、员工培训教育

　　建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应：

　　(1)明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度；

　　(2)有足够的培训资源；

　　(3)每年至少对全员进行一次以危（wei）险源辨识、风险评估为主的体系培训。

　　(4)每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成《培

　　训需求调查报告》；

　　.

　　(5)每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度《培训

　　绩效评估报告》；

　　(6)每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，并以文件形式下发；

　　(7)明确员工分层和分类培训内容与周期；

　　(8)对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；

　　(9)建立员工培训信息档案；

　　(10)每次培训结束，形成单项《培训绩效评估报告》；

　　(11)确保培训机构和师资，有相关资质证书；

　　(12)对参加培训的人员必须进行考核或者考试，并有完整的培训台帐；

　　(13)采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；

　　(14)新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。

　　6、员工行为监督

　　建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应：

　　(1)确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；

　　(2)明确监督范围、方式、频次；

　　(3)对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。

　　7、员工档案

　　建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：

　　(1)所有在岗员工的档案齐全；

　　(2)每一个员工档案的信息内容完整(内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文

　　化程度、身体状况、职业技能等级或者职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情

　　况、受奖情况、受处分情况、职务或者工种变动情况记录)；

　　(3)对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。

　　七、生产系统安全要素管理

　　(一)通风管理

　　建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理

　　应符合下列要求：

　　(1)矿井和工作面必须具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，高瓦斯

　　矿井、煤与瓦斯突出矿井、自然发火严重矿井的采区等，要设专用回风巷；

　　(2)风机、风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道

　　保证有足够的断面并保证不失修；

　　.

　　(3)矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，必须满足安全生产的要

　　求；

　　(4)风速、有害气体浓度等，必须符合《规程》要求；

　　(5)按规定及时测风、调风，保证采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均

　　衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定；

　　(6)局扇通风要符合《规程》的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持

　　连续均衡供风；

　　(7)生产矿井主要通风机必须装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反

　　风演习；

　　(8)通风基础测试报告、记录齐全。

　　(二)瓦斯管理

　　建立并保持瓦斯管理程序，通过瓦斯检测，及时掌握瓦斯浓度变化情况并采取措

　　施，确保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理应符合下列要求：

　　1、建立完善瓦斯管理制度

　　(1)明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；

　　(2)根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯管理的各项措施；

　　(3)严格制度的贯彻与落实，实行群防群治；

　　2、强化瓦斯检测

　　(1)有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求；

　　(2)每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定；

　　(3)相关入井人员按规程规定携带便携式或者光学甲烷检测仪；

　　(4)瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，瓦斯检查记录做到井下牌板、检查

　　记录手册、瓦斯台帐三对口；

　　(5)瓦斯检查人员严格按程序进行交接班；

　　(6)瓦斯检查地点的设置及检查次数符合《安全规程》规定；

　　(7)每日按程序规范进行瓦斯情况汇报。

　　3、制订瓦斯隐患处理措施

　　(1)有瓦斯积聚排放安全技术措施，并严格按措施进行排放；

　　(2)排放瓦斯前必须先确认回风系统的人员已撤退完毕，电源已全部切断，并已

　　设置警戒栅栏、警标和停电牌；

　　(3)每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记；

　　.

　　(4)暂时停风地点，要即将断电撤人，设置栅栏、警示标志；

　　(5)长期停风区必须在24小时内进行封闭。

　　4、采取瓦斯隔爆措施

　　(1)在矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的集中

　　运输巷道和回风巷道、相邻煤层之间的运输石门和回风石门间设置主要隔爆水棚；

　　(2)在采煤工作面进风巷和回风巷、煤层掘进巷道采用独立通风的其他巷道设置

　　辅助隔爆水棚；

　　(3)对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安

　　装质量。

　　5、建立瓦斯抽放系统，瓦斯抽放管理应符合下列要求：

　　(1)瓦斯抽放系统符合《安全规程》规定和AQ1027-2022标准，并按周期对抽放

　　系统进行测定，确保系统参数合理、运行有效；

　　(2)根据实际情况，应综合采取投产前的预抽采、采动层抽采、边开采边抽采、老空

　　区抽采等措施；

　　(3)凡是应当抽采的煤层，都必须最大限度地抽采；

　　(4)矿井生产计划与瓦斯抽采达标煤量相匹配，采掘生产活动应始终在抽采达标

　　区域内进行；

　　(5)掌握瓦斯基础参数，吨煤瓦斯含量、煤层的瓦斯压力、矿井和工作面瓦斯抽

　　采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，达到有关标准。

　　(三)防突管理

　　煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井应建立并保持防突控制程序，通过采取突

　　出危（wei）险性预测、防治突出措施、效果检验及安全防护措施等综合防治突出措施，有效

　　控制突出风险。

　　对有突出危（wei）险的新建矿井，突出矿井的新水平、新采区，必须编制防治突出煤层

　　突出的设计。

　　防突管理应确保：

　　1、突出矿井必须对突出煤层进行区域突出危（wei）险性预测和工作面突出危（wei）险性预测，以确定煤层和工作面的突出危（wei）险性；

　　2、不同突出危（wei）险性的煤层或者工作面，应有针对性的防治突出措施；

　　(1)对于有突出危（wei）险煤层，应采取开采保护层或者预抽煤层瓦斯等区域性防治突出

　　措施；

　　.

　　注：突出矿井开采煤层群时，应优先选择开采保护层防治突出措施；不具备保护

　　层开采条件的突出煤层，应采用措施预抽煤层瓦斯，确保突出危（wei）险区域煤层掘进工作

　　面在预抽钻孔的掩护下进行作业。

　　(2)突出危（wei）险工作面应采取防治突出措施；

　　(3)无突出危（wei）险工作面进行采掘作业时，可不采取防治突出措施，但必须采取安

　　全防护措施；

　　(4)石门揭穿突出煤层前，必须编制设计，采取综合防治突出措施；

　　3、实施防治突出措施后，应进行效果检验并确保措施有效，防突措施无效时必须

　　采取防治突出的补充措施；

　　4、井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取震动爆破、远距

　　离爆破、避难硐室、反向风门、压风自救系统等安全防护措施。

　　(四)防治水管理

　　准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历

　　年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合

　　下列要求：

　　制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措

　　施；

　　(1)坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，组织编(2)井下防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要；

　　(3)水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态观测系统，进行

　　地下水动态观测、水害预报；

　　(4)每年雨季前对防治水工作进行全面检查；

　　(5)防治水设施完善、设备齐全；

　　(6)防治水专项应急预案完善。

　　(五)防尘管理

　　建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：

　　1、矿井下列巷道应设置防尘洒水管道：

　　(1)主要进风大巷；

　　(2)主要回风大巷；

　　(3)主要运输巷；

　　(4)带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷；

　　.

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